根據區委巡察工作統一部署，2024年9月4日至2024年11月15日，區委衛健系統對口專項巡察組進駐我單位進行了集中巡察。2024年12月11日，巡察組向我局反饋巡察情況區委巡察組向區醫保局黨組反饋了巡察意見。按照巡察工作有關要求，現將巡察整改進展情況予以公布。

一、組織整改落實情況

區醫保局黨組切實履行主體責任，堅持把巡察整改作為一項重要的政治任務抓實抓好，把整改落實與當前醫保工作統籌兼顧，相互促進，把巡察看做是透析醫保工作問題、改進思想作風建設、嚴明黨規黨紀，全面提升醫保隊伍政治素質和工作水平的有利時機。堅持加強領導，強力推進；堅持細化分工，落實整改；堅持統籌兼顧，相互促進；堅持跟蹤督辦，強化責任；堅持總結經驗，注重長效，確保巡察整改工作的全面落實。

截止5月10日，巡察反饋的12個具體問題，已完成整改11個，1個階段性完成。建章立制1個，批評教育5人次，談心談話5人次。退回違規資金660元，追繳違規資金50.9萬元，處罰款3.37萬元，收回歷史欠繳資金15萬元。

二、巡察反饋問題整改進展情況

（一）聚焦貫徹黨的理論路線方針政策以及黨中央重大決策部署、省委、市委和區委工作要求

1.政治理論學習有差距

巡察指出：一是區醫保局以會議形式落實學習習近平總書記關于醫療保障工作重要指示批示精神，缺乏主動運用習近平總書記對醫保工作的批示指示精神推動醫保事業發展。二是醫?；鸬谋O管發現問題少，打擊力度不大，沒有形成強有力的震懾效果。三是在落實黨紀學習教育中，部分黨員不重視黨紀學習，缺乏積極性和主動性。個別黨員因放松黨紀學習，發生了違法參與賭博的行為。

整改結果：已完成

整改情況：一是制定《君山區醫療保障局黨組2025年理論學習中心組專題學習安排》和《君山區醫療保障局業務學習制度》每月集中學習一次，積極營造學習氛圍，確保學習落到實處。整改期間結合“中央八項規定精神”專題學習教育，共組織學習8次。二是制定詳細的基金監管年度檢查計劃。通過購買第三方服務進行大數據分析，加大對定點醫藥機構違規行為的查處力度。2025年4月份，對1家社區衛生服務中心的串換項目、過度檢查、超限制范圍用藥、超標準收費、超年齡范圍用藥等問題進行立案調查及行政處罰，責令退回違規使用醫?；?5873.96元，并處罰款25873.96元。5月份對1家鄉鎮衛生院的過度檢查、重復收費、超目錄限制范圍用藥、超限定醫院級別用藥等問題進行立案調查及行政處罰，責令退回違規使用醫?；?781.4元，并處罰款7781.4元。三是2024年10月25日，由分管紀檢工作的班子成員對參與賭博的當事人開展批評教育，11月18日在全體干部職工大會以及黨員大會上宣讀處分決定，進行警示教育。2025年4月30日，結合“中央八項規定精神”學習教育研討，分管紀檢工作的班子成員對當事人再次開展批評教育。

2.意識形態工作責任制落實不到位

巡察指出：一是區醫保局未將意識形態工作納入黨組的黨的建設的重要內容，重要議事日程，領導班子、領導干部目標管理和述職述廉述德的內容。二是在借助新媒體聯動宣傳和全局上下協同聯動抓好宣傳工作做的不足。

整改結果：已完成

整改情況：一是細化領導班子分管各股室崗位責任。2025年3月24日召開黨組會議，專題研究班子分工和股室負責人調整，明確了班子成員的集體分工。二是明確由1名黨組成員分管意識形態工作，堅持把意識形態工作納入重要議事日程，列入年度工作規劃，每半年開展一次工作研討，并將意識形態工作納入班子成員年度述職述廉述德重要內容。5月14日局黨組召開專題研究意識形態工作會議并作后段工作部署。三是制定君山區醫療保障局2025年度意識形態工作規劃，整改期間局黨組共開展2次專題研討。四是制定年度宣傳工作計劃，不定期從官方渠道或權威部門收集最新的醫保政策信息，進行整理和分類，利用局微信公眾號不定期發布醫保政策，截止5月31日，共發布醫保政策11條。

3.醫?；鸨O管存在短板

巡察指出：一是醫保基金監管力度不大；二是醫?；鸨O督管理手段單一；三是案件執法程序不規范。

整改結果：已完成

整改情況：一是根據往年監督檢查情況和2025年重點事項，制定詳細的2025年度基金監管檢查計劃，2025年2—3月，通過督促醫藥機構自查自糾，退回違規使用醫保基金19.32萬元；4-5月已辦理兩起違規使用醫?；鸢讣?，追回基金3.37萬元，處罰3.37萬元；后期將按計劃推進對大數據分析涉及違規使用醫保基金的醫療機構進行立案調查。二是充分利用智能監管平臺，實行實時智能監管審核，有效杜絕或減少定點醫藥機構的違規行為。2024年智能審核平臺確認違規數量2739條，違規金額7.35萬元。2025年智能審核平臺確認違規數量544條，違規金額2.06萬元，涉及基金已全部追回。三是規范案件執法程序，調整案審會成員、聘請法律顧問，在以后案件處理過程中的法律文書擬定、各環節的法定期限等程序問題，在其指導下按照規范程序進行。2025年行政處罰案件文書按照《湖南省醫療保障行政執法文書制作指引與文書樣式》文件要求制作，制作立案通知書2份，行政處罰事先告知書2份，行政處罰決定書2份。四是2024年10月17日組織基金監管股工作人員到岳陽縣醫療保障局學習交流，2025年4月25日，組織2名基金監管工作人員到市醫療保障局基金監管科學習，提高案卷文書的質量，并由分管副局長對現任基金監管股股長進行工作提醒（原基金監管案卷經辦人員已離職）。

4.推動解決群眾身邊具體實事不力

巡察指出：一是在提高醫保參保率方面辦法不多；二是未實現數據共享；三是為民服務意識有差距。

整改結果：已完成

整改情況：

（1）參保率方面：在2025年度居民醫保集中繳費期，區領導每月組織召開參保工作調度會、帶隊赴鄉鎮走訪調研。對2026年居民醫保征繳工作，一是提早謀劃部署工作。精心組織，圍繞“早部署、早安排、早完成”的目標，配合市醫療保障局完成“一人一檔”全民參保數據庫建設，督促指導鄉鎮完善全民參保數據庫信息，澄清人員底數，壓實責任。比對近三年人員參保信息，對未參保人員進行上門走訪，政策宣傳，了解不愿參保的原因，有針對性的解決不愿參保的問題，確保居民醫保收繳工作落到實處。二是創新醫保政策宣傳。組織“醫保明白人”宣傳隊分別赴各鎮（街道）、場，教育系統和區產業開發區等開展醫保征繳宣講，特別是結合典型案例進行生動解說，營造醫保征繳良好氛圍，引導群眾積極參保繳費，為2026年城鄉居民醫保征繳工作開展奠定堅實的基礎。2025年4月25日在柳林洲街道景明路社區開展“政策下基層服務面對面”活動。

（2）數據共享方面：經核查，涉及到死亡后繼續享受待遇為31人次，涉及金額2035.54元，截止2024年7月12日已全部追回至醫?；?。一是強化宣傳引導。將參保人員服刑或死亡后仍參保、享受待遇等違規行為納入欺詐騙取醫療保障基金主體宣傳范圍，引導參保單位或相關個人家屬主動報備，及時終止待遇。結合“基金監管宣傳月”活動廣泛宣傳，發布“關于及時辦理死亡人員與服刑人員醫保相關業務的通知”等措施，告知參保人家屬或親友使用死亡、服刑人員的醫療保障憑證就醫購藥，導致發生醫保統籌基金支付的，將面臨嚴厲處罰。2025年省局下發服刑人員19人次享受待遇疑點線索，經核實均無違規享受待遇情況。二是加強部門聯動。與公安、人社、民政、各鄉鎮（社區）等單位和部門建立信息共享機制，多渠道、全方位收集掌握參保人員的死亡信息。每月月底與公安、人社等部門對接，收集死亡人員信息進行比對，及時終止死亡人員待遇享受。三是建立稽核機制。落實專職稽核人員每月核查死亡、服刑人員待遇享受情況，按時完成省局下發的死亡人員違規享受待遇核查工作，確保核查稽核無縫隙，保障基金使用安全。2025年我局設立了專職內控崗位，制定了《君山區死亡人員違規享受醫保待遇核查方案》，按照內控檢查計劃開展數據核查。2025年2月份調取系統數據149人，暫停143人，6人存疑（正在進一步核實），4月份調取系統數據查詢時間2025年2月1日—2025年4月10日無死亡人員數據。

（3）為民服務意識有差距方面：一是全面梳理2024年度12345熱線投訴情況，分析投訴原因，擬出解決辦法。對被投訴的當事人誡勉談話，整改期內開展約談2人次，并遞交書面整改書。相關投訴情況分類梳理，在每月的業務培訓會上專題研討；制定窗口人員管理辦法，明確對實名投訴并確認的人員扣除當月政務津貼，形成長效管理機制。二是制定了年度培訓計劃。每月選定一個中午或周末對大廳工作人員進行業務培訓，2025年已開展培訓會5次，經辦人員對經辦流程的規范、業務經辦熟練程度和服務意識得到進一步提高，做到能正確回應申請人的問題，提供準確的指導和幫助，并將培訓結果與年度考核掛鉤。三是優化辦事流程。梳理經辦事項，簡化經辦流程，主動了解來訪群眾的需求，提供個性化的服務、延時服務和跟蹤服務。通過公示公開，一件事情一次辦，提升參保群眾滿意度。經查詢“一網通辦”系統，2025年1-5月份好差評數據，對醫保經辦工作主動評價好評率100%。

5.定點醫療機構年度考核流于形式

巡察指出：區醫保局年度考核發現定點醫療機構普遍存在電子結算率不達標情況，未對醫療機構后期整改情況進行回訪和監督，考核流于形式。

整改結果：已完成

整改情況：一是制定了《2024年度君山區定點醫藥機構績效考核實施方案》（岳君醫保發〔2025〕3號），將醫保電子憑證結算率達到40%以上納入考核細則。二是組織工作人員對區內醫療機構進行2024年年度考核。通過核查發現醫保電子憑證結算率低于40%的醫療機構有5家。事務中心主任對5家醫院分管負責人進行了約談，要求定點醫藥機構按照省市文件要求，在醫保結算和收費窗口安排人員引導幫助群眾激活和使用電子憑證辦理相關業務。醫保局為老年人多的鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心免費配備了人臉識別設備，要求醫療機構積極主動采用人臉設備進行結算，以提高電子憑證結算率。三是從2025年1月開始，每月向定點醫療機構通報醫保電子憑證結算率進度表，從1月份區內醫療機構醫保電子憑證總結算率只有36.94%，到2月份的通報進度，區內醫療機構醫保電子憑證總結算率提升至41.6%，截止3月份，區內定點醫療機構醫保電子憑證的總結算率已達到47.71%。通過以上措施保證區內定點醫療機構醫保電子憑證總結算率達到40%以上。

6.廉政風險點防控不到位

巡察指出：一是醫療糾紛及醫療事故審核不到位；二是臨聘人員擔任關鍵崗位工作；三是醫保監管體系不完善。

整改結果：已完成

整改情況：一是配合事務中心醫審特門室下達追回基金文書，限期收繳相關費用，目前已追繳188060.48元。二是加強與人民法院等部門溝通協調，建立協作機制，及時報送相關案件線索，形成工作合力。三是將臨聘人員調離監管稽核崗位，不再參與執法監督工作。四是將臨聘人員在工作環節中承擔的初審工作調整為受理，復審、終審兩步驟均由兩名專業對口在編人員操作。五是充實審核結算經辦力量，梳理業務事項，細化工作流程，業務經辦流程嚴格執行“一事雙崗雙審”。六是2025年5月印發12部門《開展醫?；鸸芾硗怀鰡栴}專項整治提升醫保管理服務質效工作方案》，建立部門溝通機制，并由區政府相關負責人組織每月定期會商，截止到5月底，已召開會商會1次。七是協請第三方分析大數據，發現2023—2024年疑似違規線索1萬余條，依據線索按醫療機構逐一開展核查，現已立案2起。八是依托智能審核平臺、自查自糾、疑點線索核查開展基金監管。2024年智能審核平臺確認違規數量2739條，違規金額7.35萬元；2025年智能審核平臺確認違規數量544條，違規金額2.06萬元。根據《關于開展2025年定點醫藥機構違法違規使用醫保基金自查自糾工作的通知》文件要求，組織區內11家定點醫療機構、101家村衛生室、定點零售藥店40家（含特門藥店15家）全面開展自查自糾，追回違規醫保基金共計19.32萬元（包含上級部門下發的疑點線索核查開展核查，涉及22家醫藥機構，追回違規醫保基金共計1.87萬元）。

（二）聚焦落實全面從嚴治黨戰略部署情況方面

7.全面從嚴治黨主體責任落實有差距

巡察指出：一是班子成員分工不合理；二是廉政風險排查流于形式。

整改結果：已完成

整改情況：一是召開班子會議，從2025年3月25日起，重新調整班子成員分工，明確由1名黨組成員、副局長分管紀檢、黨風廉政工作，另1名黨組成員、副局長分管財務工作。二是梳理排查各分管領域的廉政風險點，根據工作實際，印發了岳陽市君山區醫療保障局《履職用權負面清單》《廉政風險防控點責任分工》的通知和岳陽市君山區醫療保障局2025年度清廉建設風險點及預防措施工作清單。三是2025年4月25日，針對存在的問題，分管副局長對1名辦公室工作人員進行批評教育，要求其深化對辦公室工作的思想認識，提升工作質量。

8.財經紀律執行不嚴

巡察指出：一是公務接待不規范；二是財務支出超范圍；三是居民保險基金核算錯誤。

整改結果：已完成

整改情況：一是根據誰經手、誰退款的原則，要求經辦人員將超標費用80元全部退回并上繳區財政。二是要求財務工作人員嚴格規范財務報賬手續，嚴肅把關，做到令行禁止，堅決杜絕違紀違規問題發生。三是及時與三家保險公司對接告知從2025年1月份開始事務中心不再負擔保險公司派駐人員餐費，保險公司員工餐由相應公司自行解決。已支付的保險公司工作人員餐費已由保險公司在7月底前完成退還。四是2023年城鄉居民醫保家庭醫生簽約經費測算錯誤，經反復核算應收回錢糧湖衛生院770元，已于2024年12月份收回。五是根據財務管理制度相關規定，加強執行公務卡結算，確保接待費用在合理范圍內，2025年4月25日，由分管領導對2名財務工作人員進行批評教育。

9.違規收費

巡察指出：2022年，區醫保局印發一批醫療處方單，銷售給鄉村醫生，收取工本費580元。經查區醫保局無此項收費職能。

整改結果：已完成

整改情況：規范職能職責，財務人員已將收取的工本費580元上繳區財政非稅賬戶，2025年4月25日由分管領導對1名財務工作人員進行批評教育。

（三）聚焦基層黨組織領導班子和干部隊伍建設情況方面。

10.“三重一大”制度落實不到位

巡察指出：一是大額資金未上會研究；二是未主動邀請派駐紀檢監察組參加“三重一大”會議；三是決策程序不符合規定。

整改結果：已完成

整改情況：一是進一步提高工作標準，凡涉及重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排、大額資金使用等“三重一大”事項，堅持按照“三重一大”議事制度提交黨組會議進行集體商討并邀請派駐紀檢組參加會議。巡察反饋后，共邀請派駐紀檢組參加會議3次。二是2025年3月20日，分管領導對1名辦公室工作人員進行批評教育，指出其在執行“三重一大”議事制度過程中存在的問題和不足，提高辦公室工作人員對“三重一大”議事制度的認識和理解，提升工作質量。

11.履行基層黨建工作責任制不到位

巡察指出：2024年9月13日，發放專項黨費3900元慰問防汛人員，無黨組會議記錄；2024年4月，因一名支部委員離職，出現空缺，至今未補選配齊支部班子，且黨建工作長時間由局班子成員具體負責，沒有黨員愿意兼職承擔具體黨建工作。

整改結果：已完成

整改情況：一是加強會議準備，對議題充分醞釀、詳細甄別、嚴格區分，凡涉及重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排、大額資金使用等“三重一大”事項須提交黨組會議充分討論。二是嚴格執行黨組會議議事規則，安排2名工作人員分別做好黨組會、業務會會議記錄。三是2024年度組織生活會會前，局黨組指導機關黨支部支委班子和全體黨員認真學習《中國共產黨黨和國家機關基層組織工作條例》《中國共產黨支部工作條例（試行）》。四是進一步完善支部制度建設，在2025年3月25日召開“三重一大”會議商議人事調整，明確1名黨建專干，并擬定了機關黨支部的改選計劃。

（四）聚焦落實巡視、審計、主題教育等發現問題整改落實和成果運用情況

12.審計整改落實不到位

巡察指出：岳陽市審計局審計2017年至2019年君山區各單位職工醫保歷史欠費1673萬元，至2023年底尚有26.4萬元歷史欠費。

整改結果：階段性完成

整改情況：迅速對接欠費單位并下發催繳函，欠費單位于2025年3月還款15萬元，剩余11.4萬元欠費遞交承諾函，承諾于2025年12月完成所有欠費的歸還。我局將密切關注跟進，督促欠費按期歸還到位。

三、下一步整改工作安排

在區委衛健系統對口專項巡察組的指導下，我單位巡察整改工作取得了階段性成效。下階段，我局黨組將繼續按照《區醫保局黨組關于落實衛健系統對口專項巡察反饋意見整改方案》工作要求，黨組班子成員帶頭履責，堅持問題導向，緊咬整改重點，做到思想不松、目標不變、標準不降、力度不減，持續抓好整改工作，注重建章立制，構建長效機制，用好整改成果，推動醫保工作高質量發展。

（一）一以貫之，縱深推進整改工作。對于已整改到位的問題，我們將定期開展“回頭看”，鞏固整改成效，防止反彈回潮。對于需要結合日常工作長期堅持落實的問題，堅持用制度管人，用制度管事，堅持久久為功的韌勁，以踏石留印、抓鐵有痕的力度，持續扎實推進。

（二）整章建制，構筑長效管理體系。在深入推進整改工作的同時，堅持問題導向，舉一反三，分類梳理分析巡察整改反饋意見，深入查找和及時解決其他突出問題，構建覆蓋全面、措施具體、追責有力、務實管用的長效體制機制。對出臺的相關制度，狠抓落實，真正做到用制度管權管事管人，靠制度規范約束黨員干部特別是領導干部的行為，做到不搞變通，不打折扣。

（三）轉換成果，統籌做好各項工作。按照區委衛健系統對口專項巡察組的要求，全面總結各項工作，堅持和完善好的做法，繼承和發揚好的經驗，力爭通過整改落實，使全局系統干部精神面貌有新變化，工作作風有新改進，廉潔自律意識有新增強，真正把巡察成果轉化為實際成效，為做好我區醫保領域高質量發展提供扎實的組織保障、紀律保障、作風保障。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系電話：8115159；電子郵箱：517589643@qq.com。

中共岳陽市君山區醫療保障局黨組

2025年7月30日